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Eu realizarei auditoria de controles de acesso SOX prontos para auditoria e avaliação de SoD
DS Consulting Integridade Financeira
Contador forense e profissional de finanças qualificado pela CIMA, com mais de 10 anos ajudando organizações a fortalecer controles internos, reduzir riscos financeiros e melhorar a prontidão para aud...
Sobre este Serviço
Forneço controles de acesso alinhados ao SOX e avaliações de Segregação de Funções (SoD) para ajudar organizações a identificar riscos relacionados ao acesso na elaboração de relatórios financeiros e preparar documentação clara e pronta para auditoria para Auditoria Externa, Auditoria Interna e testes de SOX.
Este serviço foca no design, avaliação e documentação de controles, não na configuração do sistema ou provisionamento de usuários, garantindo independência, confidencialidade e credibilidade na auditoria.
Este serviço apoia organizações que precisam:
- Abordar descobertas de auditoria relacionadas a controles de acesso ou SoD
- Preparar-se para testes de SOX / ICFR / ITGC
- Racionalizar riscos de acesso nos processos de Finanças
- Melhorar governança, qualidade de evidências e clareza dos controles
Todo trabalho é baseado em frameworks e alinhado às expectativas de SOX / COSO / ITGC.
O que você receberá
Dependendo do pacote escolhido:
- Avaliação de riscos de controles de acesso
- Matriz de conflitos de SoD (focada em Finanças)
- Matriz de controles de acesso (exemplo / baseada em framework)
- Descrições de controles (prontas para SOX)
- Log de ações e remediações da gestão
- Resumo executivo (opcional)
Tipo de estratégia:
Redução de custos
•
Gerenciamento de riscos
Estágio do ciclo de vida de negócio:
Crescimento
•
Maturar
•
Outros
Setor:
Outros
Meu portfólio
Perguntas frequentes
Tradução automática
Q: Quais informações você precisa de mim para começar?
Vou enviar um formulário de coleta rápido cobrindo: Processos/sistemas em escopo Papéis envolvidos (por exemplo, contas a pagar, contas a receber, razão geral) Constatações ou prazos de auditoria Nenhum dado sensível é solicitado — apenas estruturas de acesso genéricas e contexto de risco.
Q: Você precisa de acesso aos meus sistemas?
Não. Este serviço é estritamente avaliação de controles e suporte à documentação. Nunca solicito ou acesso sistemas, aplicações ou informações de login do cliente.
Q: Você pode ajudar se já tivermos constatações de auditoria?
Com certeza. Posso apoiar: Planejamento de remediação Requisitos claros de evidências Racional de conflito para SoD Resumos executivos para encerramento de auditoria
Q: Você pode adaptar os entregáveis a sistemas ERP específicos (por exemplo, SAP, Oracle)?
Sim — os entregáveis podem ser mapeados para seu processo e cenário de sistemas. Provisionamento ou configuração de acesso não estão incluídos.
Q: Que tipos de conflitos de SoD você avalia?
Foco nos processos de Finanças que impactam os relatórios financeiros: Procure-to-Pay (P2P) Order-to-Cash (O2C) Record-to-Report (R2R) Inventário & Ativos Fixos (se solicitado)
Q: Você pode assinar um NDA?
Sim — fico feliz em assinar um NDA padrão pelo Fiverr antes de receber qualquer informação.
Q: Você vai referenciar ou compartilhar as informações da minha empresa?
Não. Todo conteúdo é: Anônimo Confidencial Criado especificamente para seu projeto Não retenho dados do cliente após a entrega.
Q: Você oferece suporte contínuo após a entrega?
Sim — aconselhamento contínuo opcional está disponível como serviço pago separado, incluindo: Suporte em Q&A de auditoria Orientações para remediação de acesso Reavaliação de risco após mudanças
Q: E se precisarmos de sistemas adicionais, divisões ou entrega mais rápida?
Você pode escolher entre Extras do Gig ou me enviar uma mensagem para uma oferta personalizada. Normalmente consigo atender pedidos de última hora ligados às agendas de auditoria.
Q: Somos novos em SOX — este serviço ainda é adequado?
Sim. Forneço orientações claras e documentação prática que ajudam organizações a: Estabelecer controles básicos Preparar-se para a prontidão para SOX Educar os responsáveis pelos processos Nenhuma experiência prévia em SOX é necessária.
