Executarei testes de auditoria ITGC e criarei papéis de trabalho prontos para auditoria

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Analista de GRC e Auditor de TI Freelancer

Sou um Auditor de TI e Analista de GRC freelancer, especializado em testes de controles de ITGC, análise de SOC de fornecedores e preparação de papéis de trabalho. Ajudo vCISOs e agências de GRC a amp...

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Sobre este Serviço

Precisa de papéis de trabalho de ITGC prontos para execução para conformidade com SOC 2, SOX 404, ISO 27001 ou NIST?

Ofereço suporte prático na execução de testes de auditoria de Controle Geral de TI (ITGC) e documentação de suporte. Utilizando NIST SP 800-53, ISO 27001, COSO e PCAOB AS 2201, executo testes de controle e entrego papéis de trabalho em Excel prontos para auditoria e relatórios formais de descobertas.

O que Testo & Entrego:

Incompatibilidades de Acesso de Usuário & Funções: registros de onboarding e avaliação RBAC.
Gerenciamento de Acesso Privilegiado (PAM): cofres de admin, MFA e contas de serviço.
Revisões de Recertificação: registros de recertificação trimestral e matrizes de conflito SoD.
Gerenciamento de Mudanças: aprovações de implantação, mudanças emergenciais e revisões retrospectivas.
Relatórios de Descobertas de Auditoria: classificações de severidade, análise de causa raiz e passos de remediação.

Sistemas Testados: Active Directory, AWS IAM, SAP ECC, GitHub Enterprise.

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