eu vou fazer testes de controles gerais do itgc e itac para sap oracle

Precisa que seus IT General Controls (ITGC) sejam testados para uma auditoria SOX, ICFR ou SOC? Sou auditor de TI em uma firma de auditoria, testando ITGCs para trabalhos de auditoria externa em ambientes SAP e Oracle ERP. ITGC DOMAINS QUE TESTO - Acesso lógico: provisionamento de usuários, desligamento, acesso privilegiado, configurações de senha, revisões de acesso de usuários - Gerenciamento de mudanças: aprovações de mudanças, testes, migração para produção, segregação de funções - Operações de TI: agendamento de jobs, monitoramento de falhas, backups e restaurações - Cobertura em camadas de aplicação, banco de dados e sistema operacional O QUE VOCÊ RECEBE - ITGC Risk & Control Matrix (RCM) - Narrativas de walkthrough - Teste de Controle FRAP (Financial Reporting Audit Program) - Planilhas de teste de Design (TOD) & Eficácia Operacional (TOE) - Registro de deficiências com causa raiz e impacto - Pontos de carta de gestão - Materiais de trabalho prontos para auditoria em Excel / Word POR QUÊ EU - Testes práticos de ITGC em SAP S/4HANA e Oracle ERP - Formação em Ciência da Computação, candidato a CISA - 3+ anos de análise de dados: trabalho preciso e pronto para revisão - Confidencialidade rigorosa, NDA bem-vindo Manda uma mensagem antes de pedir para alinharmos o seu escopo.