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Eu vou revisar riscos de processos de negócios e controles para relatório do comitê de auditoria
Gerente de Contas Financeiras
Sou contador certificado (ACA) com mais de 5 anos de experiência, incluindo cargo de liderança sênior e longos períodos na KPMG.
Levo experiência em gestão financeira, controles internos e reporting ...
Sobre este Serviço
Transforme fraquezas do processo em ações claras para a gestão e o seu Comitê de Auditoria.
Sou Aqib, Contador CFC (ACA, ICAP) com experiência na KPMG em consultoria de risco, revisões de controle interno e avaliações de processos de negócios.
Eu reviso um processo completo acordado: Order-to-Cash, Procure-to-Pay, estoque, folha de pagamento, tesouraria ou Record-to-Report.
Dependendo do seu pacote, você recebe:
- Resumo executivo e avaliações de risco priorizadas
- lacunas de controle, causas raízes e impactos para o negócio
- Recomendações práticas e plano de ação corretivo
- Matriz de risco e controle
- Walkthroughs e testes de amostra acordados
- Apresentação ao Comitê de Auditoria e uma revisão de SOP
A versão Básica cobre a revisão de desenho de controle com base em documentos. Standard inclui walkthroughs e até 25 itens de teste em até 10 controles. Premium adiciona até 12 slides de apresentação e uma revisão de SOP de até 10 páginas.
Cada pacote cobre uma entidade, uma localização e um período de revisão. Achados refletem as evidências revisadas; respostas da gestão são incluídas quando fornecidas.
Envie uma mensagem antes de pedir para alinharmos limites de processo, documentos, testes e entregáveis.
Tipo de Negócio:
Corporativo
•
PMEs
Setor:
Energia
•
Alimentos e bebidas
•
Fabricação e armazenamento
Perguntas frequentes
Tradução automática
Cada pacote cobre um processo de negócio completo?
Sim. Cada pacote cobre um processo acordado, como Order-to-Cash ou Procure-to-Pay, para uma entidade, uma localização e um período de revisão. Concordamos com os limites do processo antes de pedir. Múltiplos processos ou locais exigem uma oferta personalizada.
Quais documentos e acessos você vai precisar?
Por favor, forneça SOPs existentes, fluxogramas de processos, limites de aprovação, organogramas e registros de transações relevantes. Standard e Premium também exigem acesso aos proprietários do processo para walkthroughs e evidências de suporte para os testes de controle acordados.
Seu relatório pode ser apresentado ao Comitê de Auditoria?
Premium inclui um relatório executivo e até 12 slides de apresentação destacando achados significativos, classificações de risco, impactos no negócio e ações recomendadas. Respostas da gestão, responsáveis pelas ações e datas-alvo são incluídas onde fornecidas.
Quanta testagem de controles está incluída?
Standard e Premium incluem até 25 itens de teste no total, em até 10 controles acordados. Testes dependem das evidências disponíveis e do período de revisão acordado. Este é um trabalho baseado em amostra; os achados identificam os procedimentos realizados e quaisquer limitações.
Você desenvolve ou melhora SOPs?
Premium inclui revisão de uma SOP existente de até 10 páginas para o processo revisado. Isso pode abordar responsabilidades, aprovações, verificações de controle e registro. Uma nova SOP, múltiplos procedimentos ou um manual de processo completo exigem uma oferta personalizada.
Você apresentará os achados ao vivo?
Premium inclui uma discussão de achados dentro de suas três horas de consultoria ao vivo. Se você precisar que eu participe de uma reunião do Comitê de Auditoria, confirme data, duração e público antes de pedir para alinharmos disponibilidade e escopo.
